Organisatie en Regionale samenwerking | Bedragen x1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2025 | Begroting 2026 - na wijziging | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Lasten | ||||||
Participatie | 132 | 315 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Dienstverlening en organisatie | 807 | 753 | 796 | 733 | 574 | 574 |
Veiligheid | 5.670 | 6.167 | 6.871 | 6.704 | 6.734 | 6.799 |
Bestuur | 5.123 | 2.277 | 2.207 | 2.113 | 2.113 | 2.135 |
Organisatiekosten | 46.242 | 48.564 | 49.243 | 49.040 | 49.147 | 48.967 |
Totaal lasten | 57.974 | 58.076 | 59.482 | 58.954 | 58.933 | 58.840 |
Baten | ||||||
Dienstverlening en organisatie | 1.069 | 1.058 | 1.164 | 1.004 | 654 | 654 |
Veiligheid | 206 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Bestuur | 99 | 0 | 0 | |||
Organisatiekosten | 1.743 | 740 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Totaal baten | 3.117 | 1.921 | 2.227 | 2.067 | 1.717 | 1.717 |
Saldo van lasten en baten | -54.857 | -56.155 | -57.255 | -56.887 | -57.216 | -57.123 |
Toevoeging aan reserves | 844 | 763 | 763 | 787 | 799 | 791 |
Onttrekkingen aan reserves | 640 | 1.053 | 806 | 525 | 581 | 626 |
Saldo mutaties reserves | -204 | 290 | 43 | -262 | -219 | -164 |
Resultaat begroting | -55.061 | -55.865 | -57.211 | -57.149 | -57.435 | -57.287 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2026 en 2027 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten:
Veiligheid:
De hogere kosten in 2027 hebben te maken met de hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio van € 580.000.
Op basis van het CUP is het budget vanaf 2027 verhoogd voor een bedrag van € 100.000,- voor de aanpak ondermijning.
Organisatiekosten:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in 2025 met de vakbonden een akkoord bereikt van totaal 7,64 procent voor twee jaar.
Die stijging vindt plaats in stapjes. Vanaf 1 april 2025 is de stijging van de lonen ingezet. De laatste verhoging van 1,6 procent vindt plaats op 1 januari 2027. De hogere lasten in 2027 betreft dit deel van de stijging en omvat een bedrag van € 744.000.
Verder is in 2026 een budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onderzoek voor het herinrichten van het gemeentehuis. Deze incidentele kosten zijn alleen voor 2026 waardoor dit zorgt voor lagere lasten in 2027 van € 130.000.
Op basis van het CUP zijn de budgetten vanaf 2027 verhoogd voor een totaal bedrag van
€ 60.000,-. Hieronder kunt u zien waar dat betrekking op heeft:
- We blijven ons inzetten op het binnenhalen van subsidies (landelijke en Europese) voor alle mogelijke doelen en zetten ons in op het zoeken van andere inkomstenbronnen".
In de begroting 2027 is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor onderzoek en begeleiding voor het maken van een plan van aanpak en het opleiden van medewerkers om hier invulling aan te geven.
- We besteden ook extra aandacht voor de gouden huwelijken van onze inwoners en sluiten aan op het beleid voor de diamanten huwelijken. In de begroting 2027 is een bedrag van € 10.000 opgenomen om hier invulling aan te geven.
Baten:
Dienstverlening en organisatie:
Voor de periode 2025 - 2029 hebben we een nieuwe inschatting gemaakt voor de opbrengsten en uitgaven voor identiteitsdocumenten en rijbewijzen. Deze nieuwe schatting zorgt voor hogere opbrengsten in 2027 en verder.
Organisatiekosten:
In de begroting 2027 wordt rekening gehouden met € 200.000 aan meer inkomsten uit detachering van personeel. Deze detacheringen hebben vooral betrekking op de werkzaamheden voor de regio (Regionaal Inkoopteam Zorg en de Kop Werkt).
Reserves:
Onttrekkingen:
Aan de reserve gemeentelijke gebouwen wordt in 2027 minder onttrokken dan in 2026 op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Dit gaat om een bedrag van € 85.000.
Het reddingsmaterieel wordt met ingang van 1 januari 2026 eigendom van de reddingsbrigades. Dit betekent dat de geraamde onttrekking voor groot materieel in 2027 kan komen te vervallen. Ten opzichte van 2026 gaat dit om een bedrag van € 161.000.