Incidentele baten | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
1. Sociaal Domein | ||||
Huisvesting statushouders/AMV | 159.000 | - | - | - |
Aanpak Oekraïne crisis | 2.213.000 | - | - | - |
Duurzame asielopvang (Schagen Oost) | 100.000 | - | - | - |
Totaal programma | 2.472.000 | - | - | - |
4. Duurzaamheid | ||||
CDOKE | 953.311 | - | - | - |
Afvalstoffenheffing | - | 50.000 | - | - |
Totaal programma | 953.311 | 50.000 | - | - |
7. Financiën | ||||
Algemene reserve | 2.030.750 | 975.750 | 488.750 | 118.750 |
Totaal programma | 2.030.750 | 975.750 | 488.750 | 118.750 |
Totaal baten | 5.456.061 | 1.025.750 | 488.750 | 118.750 |
Incidentele lasten | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1. Sociaal Domein | ||||
Huisvesting statushouders/AMV | 227.000 | - | - | - |
Huisvesting oekraïne (GOO) | 193.000 | - | - | - |
Aanpak Oekraïne crisis | 1.583.000 | - | - | - |
Programma opvang nieuwkomers | 369.000 | - | - | - |
Duurzame asielopvang (Schagen Oost) | 100.000 | - | - | - |
Voorziening in onderwijshuisvesting | 200.000 | - | 200.000 | - |
Voorzieningen ouderenwerk | 50.000 | - | - | - |
Meedoen 18+ | 150.000 | - | - | - |
Schulddienstverlening | 72.000 | 72.000 | - | - |
Jeugdhulp begeleiding | 15.000 | 15.000 | - | - |
Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid | 150.000 | - | 120.000 | - |
Totaal programma | 3.109.000 | 87.000 | 320.000 | - |
2. Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw | ||||
Gebiedsvisie | 30.000 | - | - | - |
Wonen | 775.000 | 550.000 | - | - |
Totaal programma | 805.000 | 550.000 | - | - |
3. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | ||||
Dagelijks onderhoud wegenbeheer | 35.000 | 40.000 | - | - |
onderzoek verkeersmaatregelen | 158.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
Totaal programma | 193.750 | 58.750 | 18.750 | 18.750 |
4. Duurzaamheid | ||||
CDOKE | 953.311 | - | - | - |
Afvalstoffenheffing | - | 50.000 | - | - |
Totaal programma | 953.311 | 50.000 | - | - |
5. Lokale economie | ||||
Regionale samenwerking | 54.463 | - | - | - |
Economische ontwikkeling | 180.000 | 80.000 | 50.000 | - |
Totaal programma | 234.463 | 80.000 | 50.000 | - |
6. Participatie en dienstverlening | ||||
Overige P&O kosten | 50.000 | 50.000 | - | - |
Veiligheidsbeleid | 175.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Totaal programma | 225.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
Totale lasten | 5.520.524 | 975.750 | 488.750 | 118.750 |
Saldo | 64.463 | -50.000 | - | - |
