Duurzaamheid | Bedragen x1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2025 | Begroting 2026 - na wijziging | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Lasten | ||||||
Grondstoffen | 6.911 | 7.129 | 7.252 | 7.302 | 7.252 | 7.252 |
Duurzaamheid | 2.508 | 2.659 | 1.100 | 147 | 147 | 147 |
Milieuzaken | 1.056 | 1.531 | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
Totaal lasten | 10.475 | 11.319 | 10.005 | 9.101 | 9.051 | 9.051 |
Baten | ||||||
Grondstoffen | 9.280 | 9.229 | 9.388 | 9.438 | 9.388 | 9.388 |
Duurzaamheid | 2.377 | 2.046 | 953 | |||
Milieuzaken | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal baten | 11.657 | 11.283 | 10.349 | 9.446 | 9.396 | 9.396 |
Saldo van lasten en baten | 1.182 | -36 | 344 | 344 | 344 | 344 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
Saldo mutaties reserves | ||||||
Resultaat begroting | 1.182 | -36 | 344 | 344 | 344 | 344 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2026 en 2027 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten
Grondstoffen
De kosten voor afvalverwerking stijgen door de jaarlijkse indexatie van het contract met HVC. De stijging en toename in huisaansluitingen. Daarnaast investeren we in ondergrondse containers, wat leidt tot hogere kapitaallasten, wat te samen leidt tot een toename van bijna € 145.000.
Duurzaamheid
De lagere lasten in 2027 worden voornamelijk veroorzaakt door het tijdelijke karakter van diverse duurzaamheidsregelingen. Onder duurzaamheid vallen onder andere de aanpak van energiearmoede, biodiversiteit, CDOKE, duurzaamheid algemeen, stimulerend energietoezicht bij bedrijven, de lokale aanpak isolatie en het energiebesparingsprogramma voor woningen.
Daarnaast zijn vanaf 2026 middelen voor duurzaamheid onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen. Bij de 1e bestuursrapportage 2027 worden de beschikbare middelen en benodigde budgetten opnieuw beoordeeld en, waar nodig, bijgesteld. Per saldo zijn de lasten in de begroting 2027 € 1.594.000 lager dan in de begroting 2026.
Milieuzaken
De stijging van € 122.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst. Deze stijging vloeit voort uit begroting 2027 van de Omgevingsdienst, waarin rekening is gehouden met loon- en prijsontwikkelingen, autonome kostenstijgingen en de uitvoering van wettelijke taken. Hierdoor nemen de bijdragen van de deelnemende gemeenten toe.
Baten
Grondstoffen
De afvalstoffenheffing stijgt mee met de kostenontwikkeling van afvalverwerking met een bedrag van € 159.000. Aangezien deze kosten ieder jaar geïndexeerd worden, bewegen de opbrengsten mee om kostendekkend te kunnen blijven.
Duurzaamheid
De lagere baten in 2027 houden voornamelijk verband met het tijdelijke karakter en het aflopen van de hierboven genoemde duurzaamheidsregelingen. Daarnaast zijn vanaf 2026 middelen voor duurzaamheid onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen en zijn daardoor niet volledig als specifieke baten binnen het programma opgenomen. Bij de 1e bestuursrapportage 2027 worden de beschikbare middelen opnieuw beoordeeld en, waar nodig, verwerkt in de begroting. Per saldo zijn de baten in de begroting 2027 € 1.093.000 lager dan in de begroting 2026.